18. 내부 감사시스템

구분	2022	2023	2024
내부감사시스템 구축여부	O	O	O
개선사항/지적건수	1 / 1	2 / 2	4 / 4
미완료사항	0	0	0

※ (별첨) 내부감사 추진 실적 관련 자료

□ (별첨) 내부감사 추진 실적 관련 자료(2022~2024)

연번	감사기간	주요지적사항	개선여부
1	2022. 7. 11. ~ 2022. 7. 22.	ㅇ 공동주관 협약 체결 시 지방계약법 및 회계 및 계약관리요령 준수 철저 ㅇ 계약 체결 완료 후 과업진행 철저	O
2	2023. 6. 23. ~ 2023. 7. 14.	ㅇ 2022년 성과평가결과 점수산출 오류 ㅇ 성과평가결과 열람·공개 업무처리 미준수	O
3	2023. 10. 19. ~ 2023. 11. 1.	ㅇ 대외활동 관련 사무처리 미흡	O
4	2024. 1. 5. ~ 2024. 1. 16.	ㅇ 사업폐지 관련 업무 처리 부적정	O
5	2024. 3. 12. ~ 2024. 3. 29.	ㅇ 식음사업장 임대료 부과 부적정	O
6	2024. 9. 6. ~ 2024. 9. 23.	ㅇ 외부강의 신고사무 및 복무 규정 미준수	O
7	2024. 9. 16. ~ 2024. 9. 27.	ㅇ 수의계약 업무처리 부적정	O